Versión 19.70.53.109.315

• Corrección en impresión de columna de descuento en devolución cliente (nota de crédito).
• Función de mensajes de promoción (Administración>Artículos>Msj Prom).
• Se anexa llenado de campo de Mixmatch y Msj Promocion (Mantenimiento>Utilerías del sistema>Llena de campos).
• Envío de campo de precio-costo en transferencia de información (Mantenimiento>Utilerías del sistema>Transferencia de información>Exportar>Precio-Costo).
• Suma de monto de retiros en "Depósitos a realizar" en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 3>Anexar retiros a depositos a realizar).
• Parámetro para generar factura con la fecha de emision en reenvio de facturas pendientes (Mantenimiento>Utilerias del sistema>Parámetros del sistema>Factura electrónica>Enviar fecha de emisión en reenvio).

Versión 19.70.52.108.314

• Función de notas por artículo (Administración>Inventario>Ventas>Codigo>F2).
• Se envía dato de descuento/cargo en factura electronica en Administración>Inventario>Ventas para impresión formato del PAC (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Factura electrónica>Enviar dato de cargo/descuento).
• Descripción adicional anexada a descripcion para guardarlo en cfdi (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Factura electrónica>Anexar D. Adic a descripción).
• Se reduce tiempo de  recepción de xml de factura electronica.
• Correción en envio de transferencia de informacion (.tis) mediante email cuando protocolo TLS activado.
• Se añade nuevo parámetro para cancelación con reembolso (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Supervisor con reembolso).
• Se imprime fecha y hora de finalización ticket (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir fecha/hora finalización ticket).
• Corrección de cálculo de ruptura en Checa precio (F5) cuando monitoreo de báscula activada.
• Cambio de precio sugerido en transferencia de información (Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Transferencia de información>Exportar>Artículos).
• Se omite cambio de datos de artículo cuando precios en cero (Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Transferencia de información>Exportar>Ignorar>Cambios con todos los precios en cero).
• Función de consolidar documentos generales (Administracion>Documento General>Modificar documento general (F7)).
• Se limita entrada a 999999.99 en captura de inventario físico (Mantenimiento>Utilerias del sistema>Inventario físico>Ingresar inventario físico).
• Se anexa tipo de verificación (Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Verificacion de base de datos):
  • Completa (función ya existente)
  • Rápida (se hace SOLO verificación de tablas utilizadas para realizar ventas)
  • Nombre tabla (poder elegir una sola tabla)
• En reporte de movimientos se pide dato para costear:Costo promedio,ultimo costo, costo de reposición o precio (Reporte>Movimientos>Filtro reporte>Mostrar por:Costo promedio/ultimo costo/Costo rep./Precio).
• Se anexa reporte de compras por Facturas y proveedores (Reporte>Compras>Facts y Proveedores).

Versión 19.70.52.108.313

• Se muestra dato de suma de cantidades en pantalla de compra (Administración>Inventario>Compra de artículos).
• Funcíon para tomar precio de lectura de archivo en ventas (Mantenimiento>Parámetros del sistema>Parámetros>General 5>Tomar precio de artículo de archivo en venta (F6)).

Versión 19.70.52.108.312

• Se realiza el calculo de descuento en saldo pendiente cuando descuento por monto activado.
• Se realiza calculo de faltante/sobrante en cortes finacieros en base a declaración de cajero (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 3>Información de cortes finacieros>Sobrante/Faltante).

Versión 19.60.52.108.311

• Se anexa campo en empleados para ocultar en entrada cuando sistema de seguridad activado (Administración>Empleados>Ocultar ent.)
• Se coloca inventario inicial en consulta de cardex de artículo(Administracioón>Articulos>K).
• Se aplica redonde al checar precio en punto de venta(Punto de venta>Ventas de mostrador>F5).
• Se elimina mensaje de error al entrar los menus de  configuracion,programacion y comunicación de maquinas registradoras.
• Corección al guardar color de fondo de banner (Punto de venta>Parámetros>Banner).

Versión 19.50.52.107.310

• Validación de datos de cliente SOLO cuando factura electrónica. (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Solo validar datos cliente con FE).
• Se toma fecha de venta (HttpSan.exe)  cuando proviene de dispositivo android.

Versión 19.50.52.106.309

• Corrección de cancelacion de factura cuando articulo existe un articulo con precio cero.
• Parámetros para habilitar por defecto factura global en corte Z (Punto de venta>Parámetros>Facturación>Habilitar factura global por defecto en corte Z).
• Parámetro para generar siempre la factura global en corte Z (Punto de venta>Parámetros>Facturación>Forzar generar factura global en corte Z).

Versión 19.50.52.106.308

• Se anexa parámetro que indica el número de copias al realizar cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Impresion ticket 3>Número de copias en cortes financieros)
• Parámetro de impedir cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador6>Impedir cortes finacieros).

Versión 19.40.52.106.307

• Se anexa protoloco de báscula en punto de venta DIBATEC LUMINA basica (Punto de venta>Perifericos>Báscula).
• Corrección de descuento por monto en punto de venta cuando articulos con impuesto y saldo pendiente.
• Se agrega función para envio de código de producto a torreta virtual.
• Se agrega parámetro en punto de venta para número de copias para reporte financieros (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Número de copias en cortes financieros).
• Función de consulta de estatus pagos con proveedor de tiempo aire (Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Tiempo aire>Tiempo aire>Saldo). Esta función depende a que este habilitado el parámetro de Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Tiempo Aire Electrónico>Permitir consultar Saldo.
• Se permite omitir importe en punto de venta cuando artículo con importe cero (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Omitir impresión de importe cuando es cero).

Versión 19.30.52.106.306

• Función desglose de impuestos en facturas (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Mostrar tipo desglose impuestos).
• Corrección de facturacion global cuando se utiliza hasta el impuesto 9 y manejo de IEPS.
• Se permite cantidades negativos en factura para generar cfdi (PAC MySuite).
• Se permite escribir letras en la consulta de facturas de proveedor.
• Función de cancelacion pagos (Cliente/Proveedor) en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Habilitar función cancelación pago cliente/proveedor).
• Supervisor para cancelación de pagos (Cliente/Proveedor) (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Supervisor para cancelación pagos).
• Parámetro con supervisor para omitir peso de báscula (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Supervisor para omitir peso de báscula).
• Corrección cuando se habilita envio Ultimo Costo en trasferencia de información ya no se enviaba via ftp.
• Se anexa protoloco de báscula en punto de venta DIBATEC LUMINA MINI (Punto de venta>Perifericos>Báscula).

Versión 19.10.52.105.305

• Corrección en entrada a orden de compra.
• Se cambia el dato de rfc de impresion de factura de san cuando reenvio de factura electronica con cambio de rfc.
• Función de imprimir mensaje de combo cuando descuento de cero (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir mensaje combo aun con desc. cero).
• Nuevas variables en forma preimpresa de facturas con funciones de multilinea.(Mantenimiento>Def. de formas Preimpresas>Factura 1/Factura 2>Edicion>Campos lista>Desc_Multilinea/Desc_Extra_Multilinea).
• Posibilidad de escribir descripcion adicional (texto libre) solo para impresion de facturas (F3) solo en Administración>Ventas.
• Variable para imprimir descripcion adicional (Mantenimiento>Def. de formas Preimpresas>Factura 1/Factura 2>Edicion>Campos lista>D_Desc_Adicional).
• Se cambia a 20 caracteres el núm de factura de compra.
• Se añade campo de "Revisado" (Rev.) en documento general.

Versión 19.10.52.105.304

• Se aumenta a 15 caracteres en NSS para dato de empleado (Administración>Empleados)
• Se agrega dato de último costo en transferencia de información(Mantenimiento>Utilerías del sistema>Transferencia de información>Exportar>Artículos>Ult. Costo)
• Optimización de cambios de precio por archivo (Administración>Cambios de precio>Por Archivo).
• Envio de datos de información de pedimiento para solicitud de cfdi MySuite.
• Se redondea a 5 decimales los totales para solicitud de cfdi MySuite tanto factura como recibo de nómina.
• Corrección en generar factura global cuando multiples porcentajes de impuestos y envio a MySuite.
• Se permite captura de documento general para manejar multiples impuestos.

Versión 19.0.52.105.303

• Nuevo parámetro para generar recibos de nomina cfdi (mySuite) (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Emitir recibos de nómina electrónicos).
• Se agrega nuevo menú para captura de recibos de nomina (Administración>Recibos nómina>Captura)
• Se cambia pantalla de empleados para solicitar los datos fiscales.
• Se agrega nuevo menú para manejo de catálogos fiscales (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Catálogos).
• Corrección en el calculo de base gravable cuando artículo con ieps e iva 0%.
• Se agrega información de número de folios en la llave en el menu de Acerca de (Ayuda>Acerca de..>Folios FE).
• Corrección calculo de ruptura dinámica cuando artículo precio 0

Versión 18.6.51.103.301

• Se añaden variables de nota1,nota2 y nota3 para articulo en forma preimpresas de facturas.

Versión 18.6.51.104.302

• Nuevo campo de ID de almacén tomado para enviarlo como SUCURSAL, en factura electrónica de MySuite
• Se implementa función para anexar datos de addenda de ABA SEGUROS
• Correccion de gravados para manejo de IEPS.
  • Nota: Es importante que el primer impuesto sea el IEPS en caso de manejarlo, debido a que artículos con imp 16% y %8 se debe de calcular con el importe+8%, por tanto se deberá de habilitar los campos de B A (Sobre Base Acumulada) en el renglon del Imp de 16%.

Versión 18.6.51.103.300

• Proceso de consulta al momento de enviar facturas pendientes (cfdi) mediante folio interno, el cual evita la duplicidad de facturas ocasionadas a intermitencias de servicio de internet.
• Se anexa variable de folio fiscal en forma preimpresa de nota de crédito cfdi (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Canc. CFD/Nota Créd. CFDI F1/F2)
• Impresión de etiqueta de báscula en checa precio de punto de venta SOLO cuando monitoreo de peso activado y báscula permitida(Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Permitir generar etiqueta en Checa Precio (F8)).
• Monitoreo de tickets solo total de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 2>Monitoreo ticket Venta>Solo Total ticket).
• Parámetro para mostrar monitoreo de tickets en una sola ventana (Punto de venta>Monitor tickets>Solo una ventana).

Versión 18.6.50.103.299

• Se coloca por defecto forma preimpresa de cfdi para factura 1 en "instalación nueva"
• Nuevas variables de impresión de pedimento y no. de serie en forma preimpresa de Facturas (Mantenimiento>Def. de Formas Preimpresa>Factura 1/Factura 2>D_Pmto/D_No_serie). Estos datos se imprimen abajo de la descripción del artículo.
• Envio de Corte financiero diario Z por email (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Envio de Financiero diario Z por email)
• Se imprime detalle de pagos en cortes financiero diarios (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 3>Detalle de pagos).
• Corrección en descontar folio al realizar nota de crédito a factura global.

Versión 18.5.49.103.298

• Se anexa addenda de Autozone en Administración>Ventas
• Se evita CAMBIO DE PRECIO en compra SOLO SI PRECIO BAJA(Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Impedir cambiar precio cuando precio más bajo  en compra).
• Se omite SIEMPRE pregunta de aplicar cambio de precio cuando ingreso de compra (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Omitir pregunta de cambio de precio en compra).
• Pedir forma de pago al reembolsar en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Formas pago 2>Forzar elegir forma de pago cuando total en negativo)
• Parámetro de siempre imprimir Global X en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5).
• Impedir saldo negativo en pago a proveedores (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir pago prov cuando saldo en negativo).
• Impedir cambiar Núm. de pos en reportes (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir cambio de num pos en reportes).
• Se permite ingresar compra de artículos en Punto de Venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Permitir compra (Shift+F11)).
• Se omiten ceros en ticket de punto de venta cuando (retiro,pago,etc) (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Omitir ceros en tickets de entrada/salida de formas de pago).
• Se implementa impresión de gráfico en mensaje comercial (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir gráfico mensaje comercial).
• Se guarda compra para impresión de detalle en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Guarda compra en corte finaciero diario/acumulado).
• Nuevas variables de impresión para documento de compra (Original/Copia,Desc,/Cargos,SubtotalnoNeto,Días de crédito,Suma cant. arts,CredOCont) (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Documento de compra>Datos).
• Se agrega botón para impresión de etiquetas desde pantalla de artículos (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Etiqueta impresión en pantalla artículos)
• Impedir colocar saldo pendiente más de una vez (Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Impedir colocar saldo pendiente más de una vez).
• Terminar ticket solo cuando llamada de saldo pendiente (Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Terminar ticket solo con saldo pendiente recuperado).
• Se genera archivo con datos de saldo pendiente ((Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Generar archivo al colocar saldo pendiente).
• Optimización de apertura de puerto serial cuando monitoreo de peso en punto de venta.
• Corrección al traerse saldo pendiente con impuesto.

Versión 18.0.49.102.296

• Búsqueda por palabra en journal. (Punto de venta>Reportes>Auditoría electronica>Un ticket)
• Se implementa función de eliminar documento general (Administración>Documento General>F5 (Cancelar Documento General)).
• Parámetro para mostrar reporte cuando cambio de último costo en compra (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Reporte de cambio de ultimo costo en compra).
• Se imprime global X en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Imprimir Global X en cortes financieros).
• Se bloquea y evita pago a proveedor evitando saldo negativo  (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir pago a prov cuando saldo en negativo).
• No cambiar num pos en reportes de punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir cambio de num. pos en reportes).
• Se agrega variable en forma preimpresa de documento general de estatus de documento (nuevo,modificado o eliminado) (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Documento Gral>Edición>Datos>Estatus doc).
• Corrección se omite suma de código en ticket limpio cuando precio cero o modificado.
• Se agregan nuevas funciones de seguridad para permitir/denegar acciones en pantalla de articulos cuando sistema de seguridad activado (Mantenimiento>Sistema de seguridad>Grupos>Administracion>Artículos>Nuevo/Borrar/Modificar/K?/C?/P?/Costos/Margen).
• Se agregan nuevas funciones de seguridad para permitir/denegar acciones en elección de tipo de ticket a reimprimir (Mantenimiento>Sistema de seguridad>Grupos>Punto de venta>Reportes>Auditoría electrónica>Un ticket>Folio ticket/Folio pagos/Folio pago cliente/Folio declaración/Folio corte financiero Diario X/Folio corte financiero Diario Z/Folio corte financiero Acum X/Folio corte financiero Acum Z/Folio prestamo/Folio Retiro/Folio cobro de servicio).

Versión 17.10.48.102.295

• Corrección en compra cuando cambios de precios y no generar reporte de cambios de precios.
• Se elimina archivo de transaccion de punto de venta cuando esta dañado.
• Se permite configuración (nivel técnico) de función "Afinidad" de proceso para manejo de núcleos de servidor, ayudando a optimizar los procesos de reportes y generación de facturas.