Seguimos avanzando y seguimos mejorando, gracias a todos por sus sugerencias y comentarios, en la versión 243 del Sistema Administrativo de Negocios SAN hemos incluido las siguientes mejoras:
- Descuento automático por monto de venta en punto de venta.
Esta nueva funcionalidad nos fue solicitada en el foro solicitudes de cambios al sistema SAN y consiste en que al estar cobrando una cuenta en el punto de venta y se llegue al final de la misma, el sistema basado en una tabla de descuentos previamente definida otorgue un descuento automático de acuerdo al monto de la venta.
Para poder tener esta función en el sistema SAN habrá que definir previamente lo siguiente:
En Punto de Venta->Parámetros->Mostrador 4 se tiene que activar el parámetro Permitir descuento por monto venta total como se observa en la siguiente figura:
En seguida se debe definir la tabla de descuentos de acuerdo a los montos, y como esto es una sola tabla para todos los puntos de venta se define en Mantenimiento->Parámetros del sistema->Desc. X Mto. Vta.
Por ejemplo si queremos un 2% de descuento si la venta esta entre $1,000.00 y $3,000.00 pesos y un 5% de descuento si la venta esta entre $3,001.00 y$9,999.00 y un 7% de descuento si la venta es igual o mayor a $10,000.00 pesos la tabla de descuentos quedará definida como se muestra en la siguiente figura:
Podemos definir tantos rangos como sea necesario, solo que es importante recordar que estos rangos deben estar correctos ya que el sistema no esta checando la validez de los mismos y aplicará el primero que aplique al monto de la venta.
Una vez definido esto ya podemos empezar a registrar en nuestro punto de venta y al totalizar una operación la pantalla de pago se visualizará como se muestra en la siguiente figura:
Como puede observar en el lado izquierdo tiene el total sin descuento $1,437.50 y en la pantalla de pago el total a pagar con el descuento aplicado $1,408.75 y también se muestra el monto del descuento junto con el mensaje programado "DESC. MEDIO MAYOREO" $28.75, si por algún motivo el cliente dice que no le alcanza el dinero o que no quiere llevar algún artículo habrá que regresar a la pantalla de registro del punto de venta para cancelar y al terminar nuevamente la transacción el descuento será recalculado de acuerdo a los nuevos datos de venta.
Para esta función hay dos cosas importantes que tenemos que recordar:
- Esta función esta solo disponible en el punto de venta y no funciona en la parte de venta administrativa.
- El total que se muestra en la pantalla de registro de venta no es el total que va a pagar el cliente ya que el cálculo del descuento se hace hasta el término de la transacción.
- Soporte para lectura de peso para báscula IBN-B15.
Por petición de uno de nuestros distribuidores se ha incorporado este nuevo periférico a la lista de básculas soportadas por el sistema SAN, para utilizarla deberá declararla en Punto de Venta->Parámetros->Periféricos seleccionando el modelo IBN-B15 como se observa en la figura:
Una vez seleccionado el modelo solo tendrá que establecer los valores de comunicación por medio del botón "Configuración" y ahí mismo seleccionar el puerto de comunicación.
- Parámetro de optimización de espacios en linea de ticket de punto de venta cuando imprimir en una sola línea.
Este nuevo parámetro se ha implementado principalmente para aquellos que venden por mayoreo y que pretenden que el ticket de la impresora de tickets ya sea la nota de venta y lo que hace es tomar la cantidad con el mínimo de dígitos requeridos para poder agrandar la descripción del artículo, la ventaja es que se aumenta la descripción pero se pierde un poco la linealidad de los renglones este parámetro solo funciona cuando se ha definido el parámetro imprimir en una sola línea la diferencia entre la impresión normal y la nueva se observa en la siguiente figura:
En el ticket del lado izquierdo podemos observar la impresión optimizada aunque las descripciones se desalinean un poco y en el ticket del lado derecho se puede ver que las descripciones están alineadas pero se desperdicia el espacio de los números que no se ocuparon.
Recuerde que este parámetro solo aplica cuando la impresión es a una sola línea.
- Se agrega exportación de campo MR de artículo en transferencia de información.
También atendiendo a la petición de uno de nuestros usuarios de los foros JAPAIN, en primer lugar se planteo como un problema del sistema SAN pensando que al transferir artículos se dañaba el MR de los mismos, pero en realidad no fue, lo que pasaba es que el dato de MR no viajaba en la transferencia de información dejando este dato intacto en el sistema de destino, solo viajan todos los datos del artículo cuando se trata de un artículo nuevo ahora se permite que también viaje el MR en la transferencia de información solo habrá que seleccionarlo en la forma correspondiente como se muestra en la siguiente figura:
- Consulta de facturas pagadas con un determinado cheque en historial de clientes y proveedores.
Esta es una mejora muy útil porque anteriormente solo se podía ver por medio del botón Edo. Mov. una factura como había sido pagada o cuanto faltaba por cubrir de la misma como se ve en la siguiente figura:
En la figura se puede ver que de la factura 1 #20807 se hizo un pago por el total de la misma de $40,077.50 y que no existe nada vencido de la misma, sin embargo si se ha cubierto varias facturas con un cheque y yo quiero ver un cheque que facturas pagó ahora con esta nueva funcionalidad ya se puede ver, la siguiente figura lo ilustra:
Es importante hacer notar que esta nueva función la tenemos presente tanto en clientes como en proveedores.
- Consulta de artículos de factura cancelada en historial de clientes y proveedores.
Este cambio es similar al anterior solo que ahora se trata del detalle de la factura, anteriormente solo se podía ver el detalle de las facturas de venta, pero si se quería ver el detalle de una cancelación no se podía, en esta nueva versión ya se puede ver dicho detalle como se observa en la siguiente figura:
- Al dar clic en cambio de usuario desaparece menús cuando sistema de seguridad activado.
Este es un cambio que obedece estrictamente a la seguridad del sistema, en una versión pasada se implemento el menú Cambio de usuario el cual es muy útil para no tener que estar saliendo del sistema, sin embargo presentaba un pequeño problema como explicamos en el siguiente ejemplo:
Supongamos que esta operando el sistema un cajero que solo tiene acceso al punto de venta pero se requiere cambiar un precio de un artículo, entonces llega el administrador selecciona el menú cambio de usuario introduce su clave y realiza el cambio correspondiente, el mismo vuelve a seleccionar el menú cambio de usuario para que entre nuevamente el cajero, pero si el no permanece ahí para ver que el cajero inicie su sesión, el cajero podía dar cancelar y entonces el usuario que permanece es el administrador, entonces el cajero tendría la posibilidad de realizar cualquier acción de administrador, con este cambio una vez que se selecciona el menú Cambio de usuario automáticamente queda fuera el usuario anterior y habrá que dar forzosamente una nueva clave.
- Se agregan campo de fecha de entrega y fecha de modificación en forma preimpresa de pedido.
Anteriormente en la forma preimpresa de pedidos no se podía incluir las variables de fecha de entrega ni fecha de última modificación, a partir de esta versión ya se podrán imprimir estos datos si es que se requiere solo habrá que seleccionar la variables y colocarlas en las posiciones deseadas de la forma como se ve en la siguiente figura:
- Se acepta traer la recepción de mercancía cuando se carga una orden de compra en la compra de artículos.
Este cambio obedece a un comentario de uno de nuestros distribuidores ya que al estar en una compra y traer la orden de compra (Con el parámetro de no traer los artículos de la orden de compra) y luego querer cargar una recepción de mercancía del sistema SAN no se podía porque automáticamente borraba los datos de la orden de compra y ponía los de la recepción, bueno ahora con este cambio ya se permite entrar a la compra, traer la orden de compra y en seguida cargar una recepción de mercancía del sistema SAN, pero aplica la siguiente restricción:
Si la recepción del mercancía es del mismo proveedor al de la orden de compra entonces se respeta la orden de compra y la recepción se descarga contra esa orden de compra, pero si el proveedor es diferente entonces se descarta los datos de la orden de compra y solo se cargan los datos de la recepción de mercancía.
- Redondeo de existencia a 4 dígitos decimales en consulta de artículos.
Al usar la consulta de artículos con F11, en ocasiones se mostraba la existencia de los productos con demasiados decimales, con esta nueva versión dicho dato ya se mostrará con 4 decimales.
- Parámetro de imprimir ticket con un monto mínimo.
Este nuevo parámetro solo aplica al punto de venta y se debe programar una cantidad mínima para emitir ticket esto permite que si por ejemplo una venta es muy baja por decir 50 centavos pues que no se imprima el ticket de esa transacción, claro aún sigue operando el botón de reimprimir ticket.
Para programar este monto mínimo se debe ir a Punto de Venta->Parámetros->Impresión Ticket 3 y ahí se programa la cantidad mínima como se ve en la siguiente figura:
Si el monto mínimo se deja en cero entonces siempre se imprimirá el ticket de la transacción, claro siempre y cuando no este activo el parámetro de no imprimir ticket de venta.
- Filtro de mostrar solo cambios en reportes de existencias y reporte de precios
Uno de nuestros clientes nos solicitó que se pudiese emitir el reporte de precios pero solo con aquellos artículos que hayan tenido algún cambio (Principalmente lo requieren para comunicar sus cambios de precio al personal), este reporte ya se podía sacar pero solo al hacer cambios por archivo o por bloques de precios pero si manualmente se cambiaban algunos precios no había manera de emitir dicho reporte, con esta versión ya lo puede generar y para hacerlo tiene que ir a Reportes->Artículos->Precios, decidir si uno o cinco precios y en el siguiente cuadro de diálogo marcar la casilla que dice solo cambios como se muestra en la siguiente figura:
Ahora es importante entender cuando un artículo se encuentra con estatus de cambio y cuando no y para hacer más simple la explicación empezaremos por quitar a todos los artículos el estatus de cambio, esto se hace por medio del menú Mantenimiento->Reestablecer Status Cambios, al ejecutar esta operación todos los artículos quedan como si no tuviesen ningún cambio, a partir de ese momento cualquier cambio que se haga al artículo se pondrá la bandera de cambio y por consecuencia ese artículo saldría en reporte de precios solo cambios y este estatus solo se volverá a quitar hasta ejecutar el menú de mantenimiento nuevamente.
Entonces en conclusión si usted quiere sacar un reporte diario de cambios de precio, ejecuta el menú Mantenimiento->Reestablecer Status de cambio, hace su sus cambios de precio, emite su reporte y esta operación la repite diariamente.
- Corrección al guardar tamaño de banner y display en la configuración de parámetros de punto de venta cuando pantalla maximizada.
Este cambio es debido a un reporte en los foros JAPAIN haciendo notar que si al estar en Punto de Venta->Parámetros->Display mostrador y se maximiza esa ventana entonces el banner y el display se salvan con los valores de la ventana maximizada, esta versión corrige dicho error.
- Se corrige el reporte de Reporte de saldos de cliente cuando formato ticket (no mostraba el nombre).
Esta versión corrige este problema reportado en los foros de JAPAIN de que no se imprimía el nombre del cliente en el reporte de saldos de clientes en formato ticket.
