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Versión 9.60.41.81.253
Estamos de regreso y ahora para explicar los detalles de la versión 253 del Sistema Administrativo de Negocios.
  • Se agrega menú de nota de crédito y nota de cargo para proveedores.

Esta funcionalidad se agrega al sistema San ya que solo existía para clientes y en el caso de proveedores solo podía usarse la devolución a proveedores de tal forma que si se quería hacer un crédito o cargo a la cuenta del proveedor sin afectar al inventario solo podía hacerse mediante ajuste de cuenta del proveedor, a partir de esta versión ahora ya es posible esta acción sin tener que recurrir al ajuste.

El menú de esta nueva función se muestra en la siguiente figura:

  • Poder generar varias facturas en Administración>Ventas ignorando número máximo de renglones.

Con esta nueva funcionalidad ahora el sistema nos permite capturar una venta en administración con muchos mas registros de los que caben en la factura pre impresa que esta definida por el número de renglones en la tabla de la forma pre impresa y cuando la captura de la venta se ha terminado el sistema automáticamente asignara el numero de facturas necesario para registrar la venta.

Esta funcionalidad nos fue solicitada por uno de nuestros usuarios para aumentar la eficiencia en la captura de ventas, ya que de esta forma no es necesario ir capturando factura por factura cuando se le venden muchos artículos a un mismo cliente.

Para poder usar esta funcionalidad solo es necesario habilitar el parámetro denominado Dividir Facturas cuando captura de Admon Vtas, este parámetro se encuentra en Mantenimiento->Parámetros del Sistema->Parámetros->General 4 como se observa en la siguiente figura:

Una vez hecho esto se podrá capturar una venta de muchos artículos a un solo cliente y el sistema automáticamente imprimirá el numero requerido de facturas.

Es importante hacer notar que este parámetro también aplica cuando se factura un pedido, de esta forma ahora ya es posible capturar un pedido de un cliente con mucho mas artículos de los que caben en la factura y al facturar ese pedido el sistema automáticamente generara el numero necesario de facturas. Esperamos que esta nueva función sea de mucha utilidad.

  • Consolidación manual de pedidos cuando mismo cliente.

Este cambio solicitado por uno de nuestros usuarios del sistema San esta basado en la siguiente situación:

Cuando se usa el módulo de pedidos del sistema San, al capturar un pedido ya sabemos que de lo que si se tiene existencia lo aparta de la existencia y lo pone en la columna cantidad del pedido, pero lo que no se tiene en existencia se coloca en la columna de BO (Back Order) del pedido, con mucha frecuencia ocurre que ya tenemos que facturar un pedido y lo que no se tiene existencia pasarlo a un nuevo pedido ya que no se puede facturar lo que no se tiene, entonces se van generando nuevos pedidos quizá muy pequeños porque solo contienen los back orders y sería conveniente poder consolidar varios pedidos de un solo cliente en un solo pedido.

Bueno a partir de la versión 253 esto ya es posible, para hacerlo entramos en el módulo de pedidos, después presionamos la tecla F7 (Modificar pedidos) cuando se abre la ventana que pregunta el número de pedido que queremos modificar, damos el primer pedido que se quiere modificar y luego podemos poner "," coma e ingresar un pedido más y de la misma forma podemos ingresar más pedidos separados por coma, cuando se presiona el botón Aceptar y el sistema detecta que se han ingresado varios pedidos pedirá que se confirme que se quieren consolidar varios pedidos, como se observa en la siguiente figura:

esto se hace porque esta operación no tiene reversa, una vez consolidados los pedidos ya no podran volverse a separar, al aceptar la consolidación de los pedidos se mostrará el nuevo pedido que incluye todos los que se hayan consolidado.

Esta funcionalidad es muy práctica y valiosa esperamos que les sea de mucha utilidad para varios de nuestros usuarios.

  • Búsqueda por código alterno para imprimir etiqueta cuando por catálogo de artículos.

Al imprimir etiquetas de precio o de anaqueles el programa solo permitía que se indicará el código principal del artículo, a partir de esta versión ya se puede ingresar el código principal y también cualquier código alterno.

  • Parámetro para buscar código SOLO cuando se presione la tecla de INTRO en pantalla de artículos (también busqueda por código alterno).

Este cambio nos fue solicitado por medio de nuestro foro del sistema San, consiste en lo siguiente:

Al estar en la pantalla de artículos e ingresar un código, primero solo se podía ingresar el código principal y segundo a medida que se esta ingresando el código el sistema va tratando de localizar el artículo y se coloca en el más cercano al código que se introduce aunque no sea el artículo correcto.

A partir de esta versión y si se programa el parámetro correspondiente se podrá introducir códigos alternos para la búsqueda del artículo y además si el artículo no existe se emitirá un mensaje indicando que el artículo no existe, este cambio implica que para cualquier código que se busque habrá que dar INTRO para indicar que se ha terminado de introducir el código del artículo.

Para poder usar esta nueva función habrá que programar el parámetro correspondiente, esto lo hacemos porque en JAPAIN seguimos la política que quien ya esta acostumbrado a como trabaja el programa no sienta que ahora es diferente o que ya cambio y quizá le gustaba más como estaba, bueno el parámetro se encuentra en Mantenimiento->Parámetros del Sistema->Parámetros->General 4 como se ve en la siguiente figura:

Una vez habilitado el parámetro automáticamente el programa empieza a trabajar de esta manera.

  • Corrección en reporte de Tiempo aire>Recargas se agranda la columna de Referencia.

Este cambio obedece a que muchas veces la referencia que da el banco es demasiado grande y no cabía en la columna de referencia del reporte, cortándose la información, a partir de esta versión se ha corregido este problema.

  • Se pide fecha al realizar cancelación de pago de clientes y proveedores .

Anteriormente al realizar una cancelación de pago de clientes o de proveedores el sistema tomaba por defecto la fecha en que se estaba registrando el movimiento y no permitía que esta se cambiase, a partir de la versión 253 ya se puede editar la fecha de estos movimientos, de tal manera que si yo quiero cancelar el pago de un cliente el día 30 de Mayo del 2010 por ejemplo pero el pago originalmente se registro el 25 de Mayo del 2010 y deseo que la cancelación se vea registrada el 26 de Mayo del 2010 porque fue cuando recibí el aviso del banco, ahora ya puedo ingresar esa fecha para realizar la cancelación de dicho pago.

Como de costumbre esperamos que todos estos cambios ayuden a incrementar la eficiencia de sus negocios y nos vemos en la próxima.

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