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Aplicaciones Windows

Aplicaciones distribuidas por JAPAIN necesarias en el control de los negocios.

*NOTAS:

  • La instalación de estos archivos solo será útil para usuarios registrados, ya que los sistemas requieren de una llave de seguridad USB para su ejecución.
  • Para realizar una actualización de su Sistema Japain-San, es necesario cambiar el tipo de instalación a "Actualización" o "Actualización rápida", una vez concluido el proceso ya puede utilizar su software actualizado. Favor de NO TRAER RESPALDOS de versiones anteriores debido a que el sistema marcará errores.
  • Aquí encontrará la versión actual para descargar, busque la ultima versión poniendo atención en los últimos 3 dígitos del código de versión, a continuación se hace una breve descripción de cambios realizados por cada versión.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV370)

Versión 44.1.64.132.370

Notas importantes de esta versión:

Debido a las nuevas disposiciones de SAT se realizan cambios a la información de clientes, si ud va actualizar su sistema debe tener en cuenta que el tiempo de actualización dependera de su núm de clientes dados de alta. 

Esta versión "AUN NO SOPORTA EL NUEVO ESQUEMA DE CANCELACION" debido a que se esta aun desarrollando la integración para esta función, se sugiere estar pendiente en las proximas semanas.

  • Corrección de guardado de nombre de archivo de lista de precios.
  • Corrección en deshabilitar boton de Historial de clientes cuando se factura a otro número de cliente.
  • Se agrega función para mostrar reporte de ventas por M.R.
  • Se agrega costos con impuestos (ant_imps,act_imps) en archivo que se envia via email cuando cambio de ultimo costo en compras.
  • Se agrega función de borrado de historial de clientes a una fecha determinada.
  • Se agrega parámetro para pedir hora de pago de clientes.
  • Se agrega parámetro para solicitar datos adicionales de pago tal como NumOperacion,RfcEmisorCtaOrd,NomBancoOrdExt(caso de banco extrajero),CtaOrdenante,RfcEmisorCtaBen,CtaBeneficiario
  • Parámetro para envio de datos de emisor en REP (Solo para datos de PDF).
  • Se agregan función de agregar notas en REP.
  • Se agrega función de impresión de etiqueta de datos cliente (Número y nombre)
  • Cuando cliente nuevo desde TIPS, en automático se asigna campo "TIPS" en cliente.
  • Envio de departamentos a bascula COPESA modelo K-Scale.
  • Se agregan datos de Dias visita en datos extra clientes para manejo de TIPS.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV368)

Versión 44.0.64.130.368

  • Corrección en visualizacion de exportación a básculas COPESA.
  • Corrección en impresion de articulo cuando siguiente combinación de venta en un ticket: codigo alterno,ruptura,cancelación con otro codigo alterno y ticket limpio.
  • En menú de Reportes>Ventas se implementa el mostrar el codigo el cual se vendió.
  • En menú de Reporte>Ventas>Unidades vs Existencia se implementa el mostrar diferencias.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV367)

Versión 43.1.64.130.367

  • Corrección al guardar dato de información de IEPS en Administración>Artículos>Aux
  • Corrección en checar inventario cuando se utiliza tipo de nota fija ajuste.
  • Corrección en guardado de factura pendiente en autofactura.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV366)

Versión 43.1.64.130.366

  • Correccion en error en httpsan error "Exception EIdSocketError in module ...Socket error #10053 Software caused connection abort"
  • Correccion "timeout" en basculas K-Scale Copesa
  • Se agrega en grupo de seguridad el cambio de clave y el perfil de empleado.
  • Se regresa el inventario a los componentes cuando se cancela ensamble en punto de venta  solo cuando art. inact cpra.
  • Se agregan parámetros para datos de NTaras y Taras en punto de venta,compras y ajustes.
  • Se agrega parámetro de cliente obligatorio en punto de venta.
  • Se agrega parámetro de omitir ID Ticket por almacén.
  • En reporte de edo de cta clientes se deja elegir "Mostrar Folio FE".
  • Se añade funcion de carga de archivo en ajustes.
  • Función de tipo ajuste (0 Entrada,1 Salida y 2 Inventario final) en notas fijas para ajuste.
  • Grupo de seguridad por defecto cuando alta de empleado.
  • Forzar guardar en Base de datos el monto de pago F1 hasta F8 en operaciones de punto de venta.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV365)

Versión 43.0.63.129.365

  • Se implementa Reporte>Ventas>Comparativo a 2 años
  • Se anexa función de asignado de archivo de precios (*.csv) por cliente para documento general.
  • Se anexa a Reportes>Documento Gral filtro de "Por fecha de entrega"
  • Se implementa los campos de Dias inventario,mínimo y máximo en Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Llenado de campos artículos.
  • Se muestra "Cant. arts" en pantalla de documento general.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV364)

Versión 43.0.62.128.364

  • Corrección en llenado de campos cuando autofactura
  • Se muestra fecha de entrega en consulta de documentos generales con F11
Sistema Administrativo de Negocios (SANV363)

Versión 42.1.62.128.363

  • Corrección de error "Cannot open file ''.El nombre del archivo de directorio o ..." al generar nota de crédito de factura global.
  • Se agrega parámetro para punto de venta que impida realizar mixmatch cuando PrecDesc diferente de cero.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV362)

Versión 42.1.62.128.362

  • Corrección en impresion de formas de pago cuando Retiros y pagos de cajero en punto de venta.
  • Corrección de redondeo de impuestos en ventas de punto de venta.
  • Se agrega parámetro de autofactura de monto mínimo a facturar.
  • Se agrega parámetro de edicion y alta de clientes desde autofacturación.
  • Se envia factura cfdi a carpeta de facturas de servidor cuando autofactura.
  • Función de poder reimprimir las facturas enviadas a servidor san desde menú de Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Reimprimir Factura
  • Se envia información de saldo de clientes a terminal TIPS.
  • Parámetro para Administración>Inventario>Ventas de artículos para calcular impuesto al millar sin tomar descuento.
  • Se agrega decodificacion de Monto para lectura de codigo de barras de CFE en Punto de venta>Ventas Mostrador>Cobro de servicios
  • Se anexan todas las formas de pago fiscales que maneja el catalogo de SAT para cfdi.
Sistema Administrativo de Negocios (SAN V361)

Versión 41.0.62.127.361

  • Se anexan 16 formas de pago para punto de venta.
  • Soporte de descripción adicional de hasta 500 caracteres en Administración>Inventario>Ventas.
  • Se añade tipo en ajuste de saldo a proveedores.
  • Se agrega fechamod y fechaalta en Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Exportar>Artículos.
  • Se agrega soporte de envio de precios para básculas COPESA.
  • Parámetro de supervisor para punto de venta cuando alta de clientes.
  • Parámetro de supervisor para punto de venta para botón de reimprimir factura.
  • Parámetro de supervisor para reimprimir ticket.
  • Parámetro de monto mínimo para autofacturación.
  • Soporte más de 1 uuid para nota de crédito fe (separado por comas).
  • Parámetro de omitir mostrar recibos cuando pagos con método pago PUE.
  • Soporte de transferencia de información de artículos por filtro (código,departamento,grupo 1,grupo 2 y grupo 3).
  • Se añade función de regalar un producto cuando mensajes de promoción.
  • Corrección de marca de facturado en ticket cuando viene de autofacturación.
  • Corrección en reporte de saldos clientes mostraba un saldo anterior cuando misma fecha y hora (Pago de factura al contado).
Sistema Administrativo de Negocios (SANV360)

Versión 40.0.62.126.360

  • Corrección de recuperación de tickets desde bàscula dibal.
  • Corrección se guarda referencia de servicio cuando es por medio de proveedor de pagos.
  • Parámetro para eliminar archivos .txt cuando corte diario Z(tickets recuperados desde dibal).
  • Función para recuperar pdf desde PAC.
  • Función de imprimir etiqueta desde Checa Precio (F5).
  • Función para regenerar representacion impresa desde cfdi v3.3
  • Actualizacion de dato "UsoCFDI" en boton de "Act. Claves" para corregir error "CFDI33141:La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral)".
Sistema Administrativo de Negocios (SANV359)

Versión 40.0.62.126.359

  • Correccion error CRP109 "El valor de campo Total debe de ser cero 0"
  • Soporte de envio hacia PAC retenciones de impuestos locales para cfdi 3.3 (5 al millar,3 al millar).
  • Se implementa servicio de PAC para generar PDF muy grandes, evitando el letrero "El tamaño del CFDI es demasiado grande para generar el formato PDF."
  • Parámetro para conservar datos al terminar transaccion en Ventas y Doc. Gral.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV358)

Versión 39.1.62.125.358

  • Corrección recuperacion de tickets báscula dibal.
  • Envio de redondeo de decimales moneda hacia PAC (MySuite).
Sistema Administrativo de Negocios (SANV357(MYSUITE 25.0))

Versión 39.0.62.125.357 (MYSUITE 25.0)

  • Corrección de error "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)" cuando envio de facturas pendientes.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV357)

Versión 36.30.62.125.357

  • Corrección impresion de etiquetas (Gráfico) cuando articulo con etiqueta y "Impresion de solo etiquetas".
  • Corrección en factura global cuando mismo ticket con tasas diferentes con signo diferente evitando el error "El valor '-XX.XXXX' del atributo 'Importe' no cumple con la restriccion".
  • Se redondeo decimales en totales de importes por tasa, evitando el error "CFDI33183".
  • Se implementa "Revision" de factura pendiente el cual señala que articulos falta la clave fiscal. Si todo con claves fiscales se intenta realizar la corrección de errores conocidos para asi volver intentar enviarla.

Nota:Para el error "Could not convert variant of type" al momento de enviar factura pendiente es necesario eliminar y cancelar esa factura y volver a genera la factura.

 

Sistema Administrativo de Negocios (SANV356)

Versión 36.30.62.125.356

  • Se implementa funcion de revision de factura pendiente que checa problemas de redondeo ('El valor del campo TotalImpuestosTrasladados no e igual a la suma de los importes...'').
  • Correccion de formato de pedimento (se agregan espacios requeridos por SAT para numero de pedimento) cuando cfdi 3.3
Sistema Administrativo de Negocios (SANV355)

Versión 36.30.62.125.355

  • Corrección "Access violation ...." cuando envio de factura pendiente.
  • Corrección error "NOM148:El valor del atributo... Descuento no es igual a el valor del campo Nomina12:TotalDeducciones" al generar recibo de nomina.
  • Correccion calculo de descuento mixmatch cuando mixmatch por codigo.
  • Parámetro de redondeo a decimales en factura electronica debido a que validadores "NO OFICIALES POR PARTE DEL SAT" no aceptan cfdis con mas de dos decimales.
Sistema Administrativo de Negocios (SANV354)

Versión 36.20.62.125.354

Nota: Si su facturación maneja ISR y retención de IVA se sugiere tener el redondeo de moneda minima =.01 y y punto de redondeo .005. Esto es para que los calculos de estos impuestos pasen las validaciónes de SAT para cfdi 3.3

  • Corrección "Access violation ...." cuando lectura de codigo de etiqueta en punto de venta.
  • Corrección error "El elemento 'Retenciones' (descendiente...no esta previsto en el esquema.."
  • Actualizacion de addenda Inbursa para cfdi 3.3
  • Actualizacion de addenda ADO para cfdi 3.3

 

 

Sistema Administrativo de Negocios (SANV353)

Versión 36.1.62.124.353

  • Corrección en envio hacia PAC el orden de retenciones y traslados.
  • Se agrega función de no desgloce de impuestos en factura global cfdi 3.3 (utilizado por comercios clasificaos como RIF).
Sistema Administrativo de Negocios (SANV352)

Versión 36.1.62.124.352

 

Notas importantes de esta versión:

PRORROGA SAT ACT 22/11/2017 https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_125

(Se sugiere esperar activar cdfi 3.3 hasta que se publiquen los ajustes a las disposiciones en los proximos dias como lo señala el punto 5 del comunicado).

 

Esta actualización soporta la generacion de cfdi 3.3, la activación cfdi 3.3 es opcional y puede cambiarse mediante un parámetro.

Es recomendable que antes de activar el uso de cfdi 3.3 se debe de generar su factura global cfdi 3.2.

Debido a la nueva disposición fiscal de factura global y por pruebas realizadas de comunicación hacia PAC por el momento SIEMPRE se genera una factura global por dia. Es decir cuando se  pide un rango de fecha el sistema para factura global va a generar una factura por día.

Una vez que haya activado el uso de cfdi 3.3 se deberá realizar el llenado de los  siguientes datos de la

  • Datos Compañia>Regimen Fiscal (Utilizar F11)
  • Datos Compañia>Lugar de expedicion (deberá ser el codigo postal donde se emita la factura)
  • Def. de forma preimpresas>Factura 1/Factura 2/Canc CFD/Nota Créd CFDI F1/Nota Créd CFDI F2>ClaveFiscal,UnidadFiscal,UsoComp,Metodo de pago
  • Soporte factura electronica cfdi 3.3 (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parametros>Funciones varias>Opciones factura electronica/Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parametros>Funciones varias>CFDI>Usar CFDI 3.3).
Sistema Administrativo de Negocios (SANV351)

Versión 35.3.61.124.351

  • Corrección de error Field "Grupo 1" not found al recuperar doc. gral desde punto de venta.
  • Soporta envio datos para solicitud de venta tiempo aire.
 
 
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