Versión 18.5.49.103.298

• Se anexa addenda de Autozone en Administración>Ventas
• Se evita CAMBIO DE PRECIO en compra SOLO SI PRECIO BAJA(Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Impedir cambiar precio cuando precio más bajo  en compra).
• Se omite SIEMPRE pregunta de aplicar cambio de precio cuando ingreso de compra (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Omitir pregunta de cambio de precio en compra).
• Pedir forma de pago al reembolsar en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Formas pago 2>Forzar elegir forma de pago cuando total en negativo)
• Parámetro de siempre imprimir Global X en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5).
• Impedir saldo negativo en pago a proveedores (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir pago prov cuando saldo en negativo).
• Impedir cambiar Núm. de pos en reportes (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir cambio de num pos en reportes).
• Se permite ingresar compra de artículos en Punto de Venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Permitir compra (Shift+F11)).
• Se omiten ceros en ticket de punto de venta cuando (retiro,pago,etc) (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Omitir ceros en tickets de entrada/salida de formas de pago).
• Se implementa impresión de gráfico en mensaje comercial (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir gráfico mensaje comercial).
• Se guarda compra para impresión de detalle en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Guarda compra en corte finaciero diario/acumulado).
• Nuevas variables de impresión para documento de compra (Original/Copia,Desc,/Cargos,SubtotalnoNeto,Días de crédito,Suma cant. arts,CredOCont) (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Documento de compra>Datos).
• Se agrega botón para impresión de etiquetas desde pantalla de artículos (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Etiqueta impresión en pantalla artículos)
• Impedir colocar saldo pendiente más de una vez (Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Impedir colocar saldo pendiente más de una vez).
• Terminar ticket solo cuando llamada de saldo pendiente (Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Terminar ticket solo con saldo pendiente recuperado).
• Se genera archivo con datos de saldo pendiente ((Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Generar archivo al colocar saldo pendiente).
• Optimización de apertura de puerto serial cuando monitoreo de peso en punto de venta.
• Corrección al traerse saldo pendiente con impuesto.

Versión 18.0.49.102.296

• Búsqueda por palabra en journal. (Punto de venta>Reportes>Auditoría electronica>Un ticket)
• Se implementa función de eliminar documento general (Administración>Documento General>F5 (Cancelar Documento General)).
• Parámetro para mostrar reporte cuando cambio de último costo en compra (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Reporte de cambio de ultimo costo en compra).
• Se imprime global X en cortes financieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Imprimir Global X en cortes financieros).
• Se bloquea y evita pago a proveedor evitando saldo negativo  (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir pago a prov cuando saldo en negativo).
• No cambiar num pos en reportes de punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>No permitir cambio de num. pos en reportes).
• Se agrega variable en forma preimpresa de documento general de estatus de documento (nuevo,modificado o eliminado) (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Documento Gral>Edición>Datos>Estatus doc).
• Corrección se omite suma de código en ticket limpio cuando precio cero o modificado.
• Se agregan nuevas funciones de seguridad para permitir/denegar acciones en pantalla de articulos cuando sistema de seguridad activado (Mantenimiento>Sistema de seguridad>Grupos>Administracion>Artículos>Nuevo/Borrar/Modificar/K?/C?/P?/Costos/Margen).
• Se agregan nuevas funciones de seguridad para permitir/denegar acciones en elección de tipo de ticket a reimprimir (Mantenimiento>Sistema de seguridad>Grupos>Punto de venta>Reportes>Auditoría electrónica>Un ticket>Folio ticket/Folio pagos/Folio pago cliente/Folio declaración/Folio corte financiero Diario X/Folio corte financiero Diario Z/Folio corte financiero Acum X/Folio corte financiero Acum Z/Folio prestamo/Folio Retiro/Folio cobro de servicio).

Versión 17.10.48.102.295

• Corrección en compra cuando cambios de precios y no generar reporte de cambios de precios.
• Se elimina archivo de transaccion de punto de venta cuando esta dañado.
• Se permite configuración (nivel técnico) de función "Afinidad" de proceso para manejo de núcleos de servidor, ayudando a optimizar los procesos de reportes y generación de facturas.

Versión 17.10.48.102.293

• Corrección en reporte de cambio de precios cuando ingreso de compra y generar archivo.
• Se adicionan cambios de nivel técnico para pruebas de comunicación báscula.

Versión 17.10.48.102.292

• Variable de impresión de caducidad en Factura 1 y Factura 2 (Mantenimiento>Def. de Formas Preimpresas>Factura 1/Factura 2>Edición>Campos Lista>Caducidad).
• Cálculo de precio de artículo con báscula obligatoria en F5 (Checa Precio) solo cuando Monitorear peso activo (Punto de Venta>F5).
• Optimización de reporte de cambios de precios en compra.
• Se anexa variable de Precio sugerido en Etiquetas (Mantenimiento>Def. de Formas Preimpresas>Etiqueta/Etiqueta gráfico>Edición>Precio sug.).
• Impresión de datos cobro tarjeta en ticket de venta (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir datos voucher en ticket).

Versión 17.0.48.102.291

• Consultar saldo de tiempo aire en menú de Mantenimiento (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>General5>Tiempo aire electrónico>Permitir consultar saldo).
• Asociar venta de tiempo aire a código (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>General5>Tiempo aire electrónico>Asociar código a artículo).
• Llevar inventario de comisiones en tiempo aire (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>General5>Tiempo aire electrónico>Pct Comisión).
• Ingreso de inventario de comisión de tiempo aire a existencia (Mantenimiento>Trans. Com. a Inv).
• Colocar costo de reposición en orden de compra (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>General5>Tomar costo de reposición en orde de compra).
• Recertificación cobro de tarjetas BANORTE (Cargo tarjeta v4.0).
• Mensaje de advertencia para caducidad de certificado en CFD ((Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Facturación electrónica>Dias antes aviso exp. vig.)
• Mensaje de advertencia para número de folios por agotarse para CFDI (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Facturación electrónica>Num. folios aviso).
• Imprimir hora en formato am/pm en ticket de punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Imprimir hora en am/pm).
• Corrección al detenerse en precio y parámetro de mostrar precio extendido.

Versión 16.1.47.101.290

• Se anexa báscula DIBATEC LUMINA (Punto de venta>Parámetros>Periféricos>Báscula).
• Corrección impresión de etiquetas de compra, se manda imprimir la cantidad de compra (Mantenimiento>Utilerias del sistema>Etiquetas>General>Elegir origen>Compras).
• Impresión extra en ticket de punto de venta (Punto de Venta>Parámetros>Impresión ticket 2>Imprimir tipo descripción>Descripción Extra)
• Se anexa funcion de chequeo antibiotico cuando es traido como saldo pendiente.
• Se guardan notas en base de datos cuando se factura ticket en punto de venta.

Versión 16.0.47.101.289

• Nuevas propiedades de artículos para el manejo de antibióticos en punto de venta (Administración>Artículos>Antibiótico/Texto(presentación)).
• Se agrega num. ext. y num. int. en impresión de datos de cliente en ticket.
• Parámetro para justificado de ticket en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Impresión ticket 3>Justificado).
• Nueva propiedad para mensaje de aviso de artículo en punto de venta (Administración>Artículos>Aviso).
• Se muestra el número de llave en Ayuda>Acerca De..
• Nuevo campo para cliente de Ref. Bancaria, dato tomado para los casos de Num. Cuenta en factura electrónica.
• Se muestran subtotales por impuestos en Reportes de Ventas totales (Reportes>Ventas>Arts. Total>Totales).
• Se anexa reporte de movimientos de antibióticos (Reportes>Antibióticos).
• Pedir supervisor para venta de tiempo Aire (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Tiempo aire con Supervisor).

Versión 15.30.46.100.288

• Se envía a dato de Teléfono Cia a PAC MySuite para que aparezca en datos de dirección en la representación impresa CFDI.
• Se agrega funciones de nota de crédito para PAC MySuite (Admininistración>Devoluciones de clientes>Nota de Crédito FE).
• En menu Ayuda>Acerca de ... se muestra información de número de llave.
• Implementación de funciones de recertificación de proveedor de recargas.

Version 15.02.46.99.287

• Se anexan funciones para cobro de tarjeta con BANORTE en punto de venta.
• Funciones LMS-BAT (Loyalty Marketing Services-British Americam Tobacco)  usado por Mayoristas de British Americam Tobacco (Administración>Artículos>LMS-BAT).
• Se corrige problema al actualizar departamentos.

Version 15.01.46.99.286

• Se anexa leyenda de pago cancelado en reportes de pagos proveedores (Reportes>Saldos/Pagos>Pagos a proveedores).
• Forzar suma de monedas extranjeras en corte (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Forzar Suma de monedas en cortes financieros).

Version 15.00.46.98.285

• Nombre de documento fijo para ajuste (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Nota fija para nombre documento ajuste.)
• Función para cambiar impuestos de artículo de acuerdo a impuesto de departamento (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Cambiar imps arts. de acuerdo a imps depto).
• Función de Ajuste de puntos de clientes (Administración>Pagos>Ajustes a Cuentas>Puntos clientes).
• Lectura de archivo .txt por medio de prefijo en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Codigo etiquetas>Archivo .txt).
• Mostar monto total de venta en display de punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Display mostrador>Mostrar total cuenta).
• Nueva variable en forma preimpresa de devolución a proveedores, para distinguir si es devolución ó cancelación (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Devolución proveedores>Tipo documento).
• Función de mover cuadrilla en def. de formas (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Forma X>Cuadrilla>>Boton derecho>Mover (Activar/desactivar)).

Versión 14.20.45.97.284

• Nuevo menú para definir nombres,mensajes y porcentajes de descuentos de combos. (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Combos)
• Se anexa propiedad de artículo para definir combo (Administración>Artículos>Combo)
• Función para manejar armado de combos en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 5>Descuento por Combo).
• Sensado de peso de báscula mostrado en pantalla (Punto de venta>Parámetros>Periféricos>Báscula>Monitorear peso).
• Actualización de cobro de tarjeta con VATS (Verifone Access Transaction Service).
• Parámetro para mostrar la hora en el punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Periféricos>Báscula>Mostrar hora).

• Corrección al aplicar oferta cuando cliente con precio asignado.
• Se anexa suma total de reordenes cantidad y costo Reportes>Reordenes.
• Se cambia letrero de "Unidad" por "No aplica" en factura electrónica cuando artículo no tiene Unidad.
• Se pide Forma de pago y Num. Cta para Factura electrónica en Administración>Refacturar.
• Se cambia leyenda de "Cheque" por "Cheque nominativo" al realizar factura electrónica.
• Corrección de metodo de "Recuperar"(Punto de Venta>Parámetros>Tarjeta(VATS)>Recuperar).
• Se incrementa  10 caracteres la unidad de artículo (Administración>Articulos>Unidad)

• Aplicación pre-certificada para uso de VATS
• Se realizan cambios para agregar addenda de MABE

• Parámetro para pedir Forma de pago cuando es Venta crédito en administración(Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Factura electronica>M.P. en Cred)
• Se agrega columna de pedimento y aduana en forma preimpresa de Factura 1 y Factura 2 (Mantenimiento>Def. de Formas preimpresas>Factura 1/Factura 2>Edicion>Campos Lista>Aduana/Pedimento)
• Se agrega reporte de Sobre/Bajo existencia en base a dias de inventario y promedio de venta en un periodo de fechas (Reportes>Existencia>Sobre/Bajo).
• Implementación de rutinas VATS  (Verifone Access, Transaction Service), para cobro con tarjeta en punto de venta.

*Es importante recordar que para actualizar su sistema correctamente sin perder informacion es necesario cambiar tipo de instalacion "Actualizacion" ó "Actualización rápida" una vez actualizado el sistema, NO SE DEBE DE TRAER UN RESPALDO de una version anterior, debido a que va a ocasionar problemas.

• Se realizan cambios para cumplir los requisitos de nuevo esquema de facturacion cfd v2.2 y cfdi v3.2:
  • Parámetro de asignar la método de pago fiscal(Punto de venta>Parámetros>Forma de pago 2).
  • Parámetro de pedir número de cuenta(Punto de venta>Parámetros>Forma de pago 2).
  • Parámetro de Régimen fiscal (Mantenimiento>Parámetros del sistema>Parámetros>Datos compañia).
  • Parámetro de Lugar expedición(Mantenimiento>Parámetros del sistema>Parámetros>Datos compañia).
  • Nuevas etiquetas en formas preimpresas para cumplir requisito fiscal (Método de pago,num. cta, régimen fiscal,lugar expedición) (Mantenimiento>Def. de formas preimpresas>Factura 1/Factura 2/ Cancelación F1/Cancelación F2).

*A la fecha de la publicación de la versión el SAT no cuenta con validador oficial para cfd v2.2, por tanto los nuevos comprobantes marcan error.

*Para cumplir las nuevas disposiciones fiscales es necesario configurar en el sistema lo siguiente:

• Asignar unidad a cada artículo.
• Consultar que régimen pertenece (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_22080.html) y asignarlo en los parametros del sistema.
• Llenar el campo de Lugar de expedición.
• Agregar las etiquetas de Método de pago,num cta. pago,régimen fiscal, lugar expedición, asi como el campo de unidad en la lista de codigos. Este paso solo es necesario si ud. tiene configurada su propia forma preimpresa.

• Parámetro de asignar código automatico cuando alta de artículo (Mantenimiento>Parámetros>Asignar código automáticamente cuando art. nuevo).
• Cancelación de refacturación asigna crédito o contado en base a dato de factura.
• Mostrar código ingresado(código alterno) en reporte de compras (Reportes>Compras>Código ingresado).

• Instalador que incluye version dll actualizada MySuite 1.9, que elimina mensaje de error "Connection closed grasefully" y se sustituye por mensaje que envia el motor de MySuite.