Versión 39.0.62.125.357 (MYSUITE 25.0)

• Corrección de error "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)" cuando envio de facturas pendientes.

Versión 36.30.62.125.357

• Corrección impresion de etiquetas (Gráfico) cuando articulo con etiqueta y "Impresion de solo etiquetas".
• Corrección en factura global cuando mismo ticket con tasas diferentes con signo diferente evitando el error "El valor '-XX.XXXX' del atributo 'Importe' no cumple con la restriccion".
• Se redondeo decimales en totales de importes por tasa, evitando el error "CFDI33183".
• Se implementa "Revision" de factura pendiente el cual señala que articulos falta la clave fiscal. Si todo con claves fiscales se intenta realizar la corrección de errores conocidos para asi volver intentar enviarla.

Nota:Para el error "Could not convert variant of type" al momento de enviar factura pendiente es necesario eliminar y cancelar esa factura y volver a genera la factura.

Versión 36.30.62.125.356

• Se implementa funcion de revision de factura pendiente que checa problemas de redondeo ('El valor del campo TotalImpuestosTrasladados no e igual a la suma de los importes...'').
• Correccion de formato de pedimento (se agregan espacios requeridos por SAT para numero de pedimento) cuando cfdi 3.3

Versión 36.30.62.125.355

• Corrección "Access violation ...." cuando envio de factura pendiente.
• Corrección error "NOM148:El valor del atributo... Descuento no es igual a el valor del campo Nomina12:TotalDeducciones" al generar recibo de nomina.
• Correccion calculo de descuento mixmatch cuando mixmatch por codigo.
• Parámetro de redondeo a decimales en factura electronica debido a que validadores "NO OFICIALES POR PARTE DEL SAT" no aceptan cfdis con mas de dos decimales.

Versión 36.20.62.125.354

Nota: Si su facturación maneja ISR y retención de IVA se sugiere tener el redondeo de moneda minima =.01 y y punto de redondeo .005. Esto es para que los calculos de estos impuestos pasen las validaciónes de SAT para cfdi 3.3

• Corrección "Access violation ...." cuando lectura de codigo de etiqueta en punto de venta.
• Corrección error "El elemento 'Retenciones' (descendiente...no esta previsto en el esquema.."
• Actualizacion de addenda Inbursa para cfdi 3.3
• Actualizacion de addenda ADO para cfdi 3.3

Versión 36.1.62.124.353

• Corrección en envio hacia PAC el orden de retenciones y traslados.
• Se agrega función de no desgloce de impuestos en factura global cfdi 3.3 (utilizado por comercios clasificaos como RIF).

Versión 36.1.62.124.352

Notas importantes de esta versión:

PRORROGA SAT ACT 22/11/2017 https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_125

(Se sugiere esperar activar cdfi 3.3 hasta que se publiquen los ajustes a las disposiciones en los proximos dias como lo señala el punto 5 del comunicado).

Esta actualización soporta la generacion de cfdi 3.3, la activación cfdi 3.3 es opcional y puede cambiarse mediante un parámetro.

Es recomendable que antes de activar el uso de cfdi 3.3 se debe de generar su factura global cfdi 3.2.

Debido a la nueva disposición fiscal de factura global y por pruebas realizadas de comunicación hacia PAC por el momento SIEMPRE se genera una factura global por dia. Es decir cuando se  pide un rango de fecha el sistema para factura global va a generar una factura por día.

Una vez que haya activado el uso de cfdi 3.3 se deberá realizar el llenado de los  siguientes datos de la

• Datos Compañia>Regimen Fiscal (Utilizar F11)
• Datos Compañia>Lugar de expedicion (deberá ser el codigo postal donde se emita la factura)
• Def. de forma preimpresas>Factura 1/Factura 2/Canc CFD/Nota Créd CFDI F1/Nota Créd CFDI F2>ClaveFiscal,UnidadFiscal,UsoComp,Metodo de pago

• Soporte factura electronica cfdi 3.3 (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parametros>Funciones varias>Opciones factura electronica/Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parametros>Funciones varias>CFDI>Usar CFDI 3.3).

Versión 35.3.61.124.351

• Corrección de error Field "Grupo 1" not found al recuperar doc. gral desde punto de venta.
• Soporta envio datos para solicitud de venta tiempo aire.

Versión 35.1.61.124.351

• Corrección de cálculo de impuestos cuando viene de dispositivo TIPS e impuestos no incluidos.
• Corrección en cancelación de combo con reembolso.
• Corrección cuando al facturar ticket con saldo pendiente generado en mes anterior.
• Corrección exportación de  "archivo Basc DIBAL SERIE K".
• Anexado de campos a tabla de Filtro de descuentos cliente para uso interno.
• Soporte para edicion de documentos generales en TIPS.
• Impresión en formas preimpresas de facturas 1 y 2 de columna de Clave Fiscal y Clave Unidad.

Versión 35.1.61.123.350

• Corrección actualizador cuando sistema san viene de version .346.
• Se agrega función de envio de archivo de venta al terminar transaccion de venta (Administración>Inventario>Ventas).
• Se agrega parámetro para sobreescribir codigos alternos cuando transferencia de informacion (.tis)
• Consulta de articulos cuando envio de impresion de etiqueta de un código.

Versión 35.1.61.123.349

• Función de lectura de tarjetas NFC para autorizaciones de supervisor.
• Se añade campo de filtrodesc en consultas de clientes F11
• Se añade permisos al sistema de seguridad para Admnistracion>Clientes (Nuevo,Borrar,Modificar,Historial y Más datos)

Versión 35.0.60.123.348

• Corrección en mostrar datos en doc. gral cuando número de renglones superior a 9.
• Corrección de ordenación en Reporte de reordenes.
• Corrección al modificar orden de compra.
• Se implementa envío de precios a bascula DIBAL D950
• Se implementa parámetro para imprimir detalle de facturas en cortes financieros.
• Se implementa parámetro para imprimir detalle de recibido a cuenta en cortes financieros.
• Se implementa parámetro para separar pagos de cajero (gastos y pagos a proveedor)
• Se añade parámetro para forzar corte diario Z cuando cambio de dia.
• Se implementa periferico de bascula Dibal modelo DGPOS
• Parámetro para impedir venta de ensamble con existencia cero cuando inventario no negativo.
• Se exportan los campos auxiliares de artículos como columnas en Exportar.
• Actualización de catálagos de SAT c_ClaveUnidad y c_ClaveProdServ
• Se añaden los campos de ClaveFiscal y ClaveUnidad para la transferencia de información de artículos.
• Se anexa parámetro de solo envío de total de caja y autorización supervisor en monitoreo de tickets.
• Se implementa parámetro para pedir clave de supervisor para omitir precio fijo en Administracion>Inventario>Venta.
• Se asigna empleado como vendedor por defecto en Administración>Inventario>Venta cuando llevar comisión por artículo.
• Se implementa botones de prueba de parámetros de correo y de cuenta ftp.
• Parámetro para asignar a venta de ticket a cliente.
• Se agrega funcion de "Total"  en archivo de exportación "Reporte SAT importe/volumen de compra..."
• Se añade función de chequeo de entrada de dinero de venta terminada en punto de venta cuando "Fallo de energía".
• Se añade nombre de tienda cuando envio corte financiero diario Z.

Versión 34.1.60.122.347

• Corrección calculo de mixmatch cuando se cancela artículo.
• Parámetro de omitir pregunta para eliminar saldos pendientes.
• Se agregan funciones y campos de (Clave fiscal y Unidad fiscal) para preparar a San para version próxima. Los datos por el momento son informativos debido a que esta version aun sigue generando cfdi 3.2 . Estos campos se utilizaran cuando el san ya soporte cfdi 3.3
• Se agregan catálogos que serán utilizados en versiones siguientes.
• Se agregan funciones de monitoreo de carpeta para cambio de precios por archivo (se requiere licencia). Su uso se complementa con herramientas de nube como DropBox,Skydrive,etc.
• Se agrega función de envio de precio a verificador NewLand NQuire 200.
• Se agregan funciones para envio de datos a PromoSan (App android que muestra ofertas de San).
• Parametros de factura electronica para funcion de guardado de xml y pdf en servidor (carpeta Fact_Elect_Srv del servidor) (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Factura electronica>Guardar cfdi en servidor san).
• Se agregan parámetro de tipo de cambio para usar en Doc. Gral (Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Tipo de cambio)(Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 6>Usar tipo cambio en doc gral)

Versión 34.0.59.121.346

• Corrección cuando cancelación de artículo con mixmatch y modo continuo en punto de venta.
• Se agrega botón de Saldo pendiente cuando teclado auxiliar en punto de venta.

Versión 33.0.59.120.345

• Envio de número de proveedor de ultimas compras hacia TIPS.
• Se imprime datos de cliente en punto de venta cuando se recupera doc. gral (Punto de Venta>Shift+F8).

Versión 33.0.59.120.344

• Corrección al cancelar pago de cliente debido a que ya no se asociaba detalle de cancelación en historial de cliente.
• Corrección al recibir ventas en transferencia de información ("XXXXX" is not valid floating point value for field 'NotaCargoNo').
• Corrección de cálculo de dias de antigüedad en emision de recibo de nómina.
• Se guarda fecha de sistema san en historial de proveedor (Administración>Proveedores>Historial>FechaSan).
• Se agrega filtro de num de pos en reportes SAT compra/venta IEPS (Mantenimiento>Utilerias del Sistema>Exportar>Reporte SAT importe.../Archivo importación DEM Multi-IEPS).
• Se implementa llamar pantalla de ajustes en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Abrir ajustes(Ctrl+F11)
• Se pide cantidad de componentes cuando ensamble y piezas en cero (Pedir cantidad de comps de ensamble (solo con basc permitida) cuando exist de piezas=0).
• Se permite ensamblar en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Permitir ensamblar (Ctrl+E)).
• Se agruparon parametros referentes a saldo pendiente en ceja de Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente.
• Se muestran botones de saldo pendiente cuando cods alternos para saldo pendiente (Punto de venta>Parámetros>Saldo pendiente>Cargar cods alts>desde catálogo).

Versión 32.1.59.119.343

• Se realizan modificaciones para generar recibos de nómina con complemento versión 1.2 de acuerdo a disposición fiscal de SAT.
  • Se anexan nuevos catálogos para el llenado de la información (Entidad federativa,Otro Pago,Regimenes,Sindicalizado y Tipo de nómina,Otros pagos).
  • Se anexan datos necesarios para el nuevo complemento (RFC patrón origen,Sindicalizado,etc).
  • Se añade dato CURP en los parámetros de compañia SOLO para soportar personas físicas (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Datos Compañia>CURP).
  • Se añade catálogo para definir Régimen Fiscal (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Parámetros>Datos Compañia>Regimen Fiscal>F11)
  • Opción para dejar datos de empleado al generar recibo de nómina (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 5>Emitir recibos de nómina electrónicos>Conservar datos de ventana).
  • Importante:Debido a restricciones del SAT se realizan diversas validaciones antes de generar recibo, se sugiere consultar a su área contable para el llenado correcto de la información.
• Parámetro para desasignar referencia de pago de manera automática cuando cancelación/devolución de factura (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 6>Borrar referencia pago de factura cuando devolución/Cancelación Cte).
• En captura de Orden compra/Ajuste se muestra dato de MC (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Parámetros>General 6>Mostrar dato de MC en:Orden de compra/Ajuste).
• Se añade parámetro "Por Codigo" en mixmatch para evitar definición de misma regla para diferentes códigos (Mantenimento>Parámetros del Sistema>Mix-Match>PorCodigo).
• Se agrega soporte comunicación báscula CAS PDS NT-200 en punto de venta (Punto de venta>Parámetros>Periféricos>Báscula)
• Se anexa fecha de modificación de artículo (Administración>Artículos>Fecha Mod.)
• Se agrega función en punto de venta de rotar precios ("P") en punto de venta SOLO con precios diferentes a cero (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Rotar precios diferentes a cero).

Versión 32.0.58.118.342

• Se omite cambio de ultimo costo cuando costo en compra es cero (Mantenimiento>Paraemetros del Sistema>Parámetros>No modificar último costo cuando costo cero en compra).

Versión 31.1.58.118.341

• Corrección cuando cambio de horario de verano ya no manda mensaje de "Clave inválida"
• Corrección en descarga de cuando cambio de horario de verano ya no intenta descargar archivos ftp ya previamente descargados.
• Corrección de envio de precios en linea con terminales TIPS.
• Se toma método de pago (configurado en Clientes>Más datos>Ref bancaria) cuando se utiliza botón de "Facturar ticket" en punto de venta asi como cuando se manda a crédito el ticket.
• Se agrega redondeo en punto de venta cuando lectura de etiquetas de solo peso(Punto de Venta>Parámetros>Redondeo>Etiqueta peso).
• Se agrega función en punto de venta para cantidad máximo de piezas por venta (Administracion>Artículos>GpoMaxVta)(Mantenimiento>Parámetros del Sistema>Máximo Piezas Venta).
• Parámetro para conservar precio cuando cambio de precio hasta terminar la venta (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Conservar no. precio en venta)
• Se habilita opcion para evitar cancelar artículo cuando diferenciar reemboloso de cancelacion activado (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Marcar con Shift+F5 artículo no cancelable).
• Se agregan parámetros para abrir cajon en Reporte de cortes finacieros (Punto de venta>Parámetros>Mostrador 6>Abrir cajón cuando>Reporte Financiero Diario X/Diario X/Acumulado X/Acumulado Z).
• Corrección de cadena de folios y montos cuando factura global con número grande de registros.

Versión 29.0.57.117.340

• Se reagrupan botones de recargas por Carrier(Iusacell,Telcel,Movistar...)>Categoria(Recargas,Internet,Promociones)>Producto recarga.
• Corrección de cadena de folios y montos cuando factura global con número grande de registros.